KPI名词与公式
历史数据与模拟榜单口径分别说明。所有百分比公式的比值需乘100%。本词典不提供本幕答案。
统计业绩（内部观察口径）
本期实收现金与已完成服务对应的预存划扣之和，用于内部观察经营规模；它不是会计收入。
统计业绩 = 真实现金流入 + 划扣收入
真实现金流入
本期实际收到的新钱，不包含以前已经收取、当期才划扣的预存。
真实现金流入 = 新客现金收入 + 老客复购现金收入
新客现金收入
本期首次到店客户实际支付的现金。
新客现金收入 = Σ 本期新客实收金额
期初老客现金收入
观察期开始前已经首次到店的客户，在本期再次支付的现金，不含预存划扣。
期初老客现金收入 = Σ 本期期初老客新增实收金额
划扣收入（履约确认）
以前已收预存款在本期完成服务后对应的履约金额；不会在本期再次形成现金流入。
划扣收入 = Σ 本期已完成服务对应的预存划扣
统计口径经营差额
统计业绩减去总成本后的内部观察值，因统计业绩不是会计收入，所以不应称为账面利润。
统计口径经营差额 = 统计业绩 − 总成本
现金经营缺口
观察本期新增现金能否覆盖本期经营成本；负数表示需要其他资金补足。
现金经营缺口 = 真实现金流入 − 总成本
划扣口径经营利润
用履约确认的划扣收入观察当期服务产出对成本的覆盖，仅是管理分析口径。
划扣口径经营利润 = 划扣收入 − 总成本
预存池余额
客户尚未消费的预存金额，既是未来客户资产，也代表待履约责任。
期末预存池 = 期初余额 + 新增预存 − 本期划扣 − 退款
现金成本覆盖率
衡量新增现金对本期经营成本的覆盖能力。
现金成本覆盖率 = 真实现金流入 ÷ 总成本
老客资产健康度
只针对观察期开始前已经到店的期初老客，分别观察近期活跃、到店频次、现金贡献和预存状态，不把全体客流当作老客质量。
老客资产健康度 = 分别观察活跃度、老客人均到店、老客现金与沉睡老客预存
90天内活跃老客占比
期初老客中，最近一次到店距离统计截止日不超过90天的人数比例。
90天内活跃老客占比 = 90天内到店的期初老客数 ÷ 期初老客总数
老客半年人均到店次数
仅使用期初老客计算半年到店频次，避免被本期新增客户或全体客流放大。
老客半年人均到店次数 = 期初老客半年到店总次数 ÷ 期初老客人数
客户现金Top20%集中度
衡量现金收入是否过度集中在少数客户。
集中度 = 现金收入最高20%客户的现金收入 ÷ 全部客户现金收入
沉睡老客预存占比
衡量期初老客预存中有多少来自超过60天未到店的老客，分子和分母都只包含期初老客。
沉睡老客预存占比 = 超过60天未到店的期初老客预存 ÷ 全部期初老客预存
预约率
有效线索中成功预约的人数比例。
预约率 = 预约人数 ÷ 有效线索数
预约到诊率
已经预约的客户中实际到店的人数比例。
预约到诊率 = 到诊人数 ÷ 预约人数
首次成交率
到诊客户中首次完成付费成交的人数比例。
首次成交率 = 首次成交人数 ÷ 到诊人数
滚动90天有效购买买家数
以统计日为截止点向前连续90天内，发生至少1笔有效交易的去重买家数。全额退款、虚假或标记无效的订单不计入。
有效购买买家数 = 90天窗口内有效交易次数 ≥ 1的去重客户数
滚动90天复购买家数
同一90天窗口内发生至少2笔有效交易的去重买家数。
复购买家数 = 90天窗口内有效交易次数 ≥ 2的去重客户数
滚动90天复购率
用连续90天窗口衡量复购买家占有效购买买家的比例。必须同时观察分子与分母，不能把分母下降造成的比率上升直接理解为客户经营改善。
滚动90天复购率 = 滚动90天复购买家数 ÷ 滚动90天有效购买买家数
套餐贡献利润
套餐销售收入扣除其直接成本和分摊营销成本后的贡献；不等于诊所净利润。
套餐贡献利润 = 套餐收入 − 直接成本 − 分摊营销成本
套餐贡献利润率
每1元套餐收入能够留下多少贡献利润。
套餐贡献利润率 = 套餐贡献利润 ÷ 套餐收入
目标完成率
个人或团队实际产出相对目标的完成程度。
目标完成率 = 实际产出 ÷ 目标产出
退款率
须先统一按订单还是按金额统计，本游戏人员案例采用订单口径。
退款率 = 退款订单数 ÷ 成交订单数
产出指数
个人在同一统计周期内的产出相对同岗位平均水平的倍数。大于1表示高于同岗位均值，但不能替代客户质量、成本和替代风险判断。
产出指数 = 个人半年产出 ÷ 同岗位半年平均产出
人员总收入
本游戏采用底薪加目标绩效奖金结构，目标绩效奖金按底薪的15%设置。实际奖金仍应与考核结果挂钩。
半年目标总收入 = 半年底薪 + 半年底薪 × 15%
经营净现金流（竞赛）
不含股东注资；与历史表的“现金经营缺口”不同，竞赛现金支出不含折旧。
收款 − 退款 − 经营现金支出
竞赛金额退款率
模拟榜单按金额加权，不能与人员历史订单退款率直接等同。
Σ退款金额 ÷ Σ收款金额
服务承接率（竞赛）
需求中实际可由当前产能承接的比例。
min(1,产能指数 ÷ 需求指数)；跨周按需求加权
竞赛履约收入
即时履约与预存划扣合计，避免把收款和划扣重复算作现金。
收款×75% − 退款 + 当期预存划扣